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总价合同的审计报告模板 [公司名称] [审计报告日期] 尊敬的董事会成员： 我们审计了[公司名称]根据[总价合同名称]所提供的总价合同业务，并根据中国审计准则的规定，管理应用技术基础设施为依据，编制了以下审计报告。这份审计报告是为了帮助董事会了解我们对总价合同业务的审计工作所取得的结果以及对公司财务报表真实性和完整性问题的评价。 1. 审计目标和范围 我们的审计目标是确定[公司名称]根据总价合同所提供的业务是否符合合同的约定以及是否满足相关的法规、规章和准则的要求。我们审计的范围包括但不限于以下方面： - 检查总价合同的文件和记录，以确认合同条款是否明确、完整并符合要求； - 了解公司与合同相关的内部控制制度，并对其有效性进行评估； - 检查总价合同执行过程中的发票和付款记录，并确认其真实性和准确性； - 就总价合同的执行情况与有关方面进行沟通和确认。 2. 审计方法和工作程序 我们采用了以下审计方法和工作程序来实施审计工作： - 获取总价合同的复本，并仔细阅读合同条款和附加条件； - 对总价合同相关的内部控制制度进行评估，并根据评估结果确定审计工作的重点； - 根据审计计划执行审计工作，包括检查发票和付款记录，参观项目现场，与有关方面进行沟通等； - 根据审计发现，对问题进行调查，收集相关证据，并进行分析和判断； - 根据审计结果，形成审计意见并撰写审计报告。 3. 审计结果和发现的问题 基于我们的审计工作，我们发现以下问题和风险： - 总价合同文件和记录的保存不完整，缺乏签字、日期等重要信息； - 公司内部控制制度存在缺陷，无法有效保障总价合同业务的合规性和准确性； - 某些发票和付款记录存在不一致和错误。 4. 审计意见 基于我们的审计工作和发现的问题，我们对总价合同业务提出以下审计意见： - 总价合同业务的执行存在一定的风险和不足； - 建议公司加强合同文件和记录的管理，确保其完整性和准确性； - 建议公司完善内部控制制度，加强总价合同业务的合规性和准确性； - 建议对发票和付款记录进行审查和核实，以确保其真实性和准确性。 5. 其他事项 除了上述发表的审计意见外，我们认为目前没有其他事项需要向董事会报告。 请注意，我们的审计报告是基于现有的证据和审计工作，不能保证总价合同业务的完全合规和正确执行。 谢谢您对我们审计工作的信任。如有任何疑问，请随时与我们联系。 [审计师签名] [审计师姓名] [审计师职务] [审计师所在公司名称] 本文来源：https://www.dywdw.cn/965070d8d2f34693daef5ef7ba0d4a7303766c60.html
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2023-08-07
