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分析建筑企业财务管理中的税务筹划的问题及对策 近年来，建筑企业面临着越来越多的税务风险与挑战，税务筹划成为企业财务管理的重要组成部分。本文将从建筑企业财务管理中的税务筹划的问题入手，分析其问题产生的原因，并提出对策。 一、问题分析 1. 不合规避税行为 建筑企业熟悉税收政策，尝试利用法律漏洞和盲区以达到减少税负的目的，避免“独木桥”的税务风险成为企业“惯用伎俩”。例如，虚拟减税、虚拟费用等非法避税行为的使用不仅容易受到税务部门的制裁，而且还有可能失去客户信任。随着税务法规的日益完善，企业不合规的避税行为将面临越来越严厉的处罚。 2. 税收征管的复杂性 税制改革对建筑企业的影响很大，会面对繁琐的税收征收和管理程序，更需要企业配备专业的财务管理人员。在税收政策指导下，企业需要严格遵守税收相关法规，不断保持税务合规和风险规避的意识，以避免缴纳过高的罚款和纳税金额。 3. 税务风险意识不足 一些建筑企业在管理和经营中往往缺乏税务风险意识，未能合理预判税务风险，从而导致风险的激增。如在控制成本方面做得不够，未能根据税收政策的要求报备、缴纳税款，就会承担更高的税收风险。更严重的是，这种不良行为会对企业声誉和经营状况造成不良影响。 二、解决对策 1. 充分利用税收优惠政策 建筑企业应从财务角度开始对税收审计，充分利用税收优惠政策，提高财务效益和企业竞争力，并避免不必要的税收风险。企业可以结合自身情况，制定合理的税务策略和方案，在法律的框架内合规协调利用各项税务政策，以达到减轻税负及增加盈利的目的。 2. 提高税收管理水平 企业应提高税收管理水平，重视并加强对税务法规、纳税申报流程的了解和研究，及时了解新的税收法规变更和相关政策发布，确保纳税申报准确、及时完成。同时建立有关税收政策与管理的制度规范，加强内部审计和监控，以建立起较为完善的税务管理制度。对于税务风险的高发行业，企业更要注重加强专业化财务管理人员和税务顾问队伍的建立和管理。 3. 建立良好的税务合规意识 建筑企业需要建立良好的税务合规意识，严格遵守税法规定，以减少税务风险，保护企业正常经营。企业的领导层应当切实加强对税务规范管理、风险防范的重视，要确保企业的财务报告真实、准确完整。 对于会计师事务所、税务师事务所等专业机构，在确认客户的财务报表时，也应把税务风险评估纳入评估范围。一个既具有道德规范也拥有专业素养的财务顾问团队，对于企业开展税务筹划具有至关重要的作用。 四、总结 建筑企业面临着越来越多的税务风险，税务筹划成为财务管理中必须重视的问题。合规、规范的税务管理不仅关乎企业的经济利益，还关乎企业的品牌形象、信用等方面，只有在明晰风险、合规运作的条件下，才将迎来良好的发展前景。 本文来源：https://www.dywdw.cn/7b1ba493fa0f76c66137ee06eff9aef8951e487f.html
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2023-04-15
