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人社局2017年办公经费使用管理办法 为了加强经费管理，规范经济活动，提高经费使用效益，特制定本办法。 1、坚持严格执行年度预算计划，厉行节约，勤俭办事，统筹安排使用经费。 2、严格执行省、市、县有关财务管理的各项规章制度，严肃财经纪律，严格审批程序。凡是涉及经费开支的票据，由经办人先在票据背面签字，再由分管领导审签，最后由主要领导审核、会签，手续完备后方可办理报销手续。 3、固定资产购置需要事前履行相关购置手续，经批准后按规定程序办理购买、报销手续。 4、常用办公用品由财务办公室统一购买、管理，各股室按需领取，严格履行领取手续，保证正常办公需要。购买办公用品时，必须先报购置计划，由分管领导审核后报主要领导批准后方可购买，否则不予签批。各股室对办公用品的使用要精打细算，厉行节约，尤其是对办公用纸要提倡再利用，避免浪费。 5、各股室需要在单位以外营利性的文印公司打印、复印各种文件资料、维修电脑、标牌制作等涉及经费开支的事项，由各股室负责人提出计划，经分管领导审核后，由主要领导审批。未经审批的一律不予报销。 6、上级部门统一组织的培训、会议及其它因工作需要下乡外出产生的差旅费，凭会议通知和领导意见，按规定程序报销。差旅费必须由本人填报并签字。 7、上级部门来人接待由财务办公室统一安排。 8、财务办公室每季度要将经费支出情况汇总一次，报告主要领导。年终将年度经费使用情况汇总，向主要领导汇报。 本文来源：https://www.dywdw.cn/e37499e2b80d6c85ec3a87c24028915f814d8468.html
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2023-01-27
