【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《采购组工作职责》，欢迎阅读！
采购组工作职责 1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律，服从管理努力工作。 2、配合采购部门做好工作。 3、按采购合同（或保管入库单）在供应链里做订单，注意税率17%，3%，6%，普通发票为0%。督促保管员及时将上交入库单据，并填好价格给财务部会计留存一份。 4、发票来时对采购数量、单价与合同订单核对，同时核对保管员入库单，经核对单价、入库数量与开具发票无误后填写发票入库审批单，经主管采购部长、财务审核、主管副总经理签字后财务方可入帐。 5、审核发票时，入库数量以我公司检斤单为准，如不一致要求供应商重新开具或将差价补齐。特殊事项财务部、采购部与主管总经理协商解决，协商结果应经当事人签字。 6、采购物资付款，由采购核算员请款，经采购部长批准、经采购经手人确认，财务审核确认帐面已挂帐欠款，主管经理批准后，交财务出纳处付款。请款时按物资采购付款申请表要求填写各项目，电汇需确认好供应商帐号地址等，一般情况下不允许现金支付。写申请单同时应索要供应商收款收据，无收据不允许支付。外采购产品直接供给钢厂的执行“外购产品采购制度”，核算员做好记录。 7、记录采购过程主发生的运费、装卸费、捡选费等，记录时应 有检斤单、入库单等。核算员做好入库调整单据，以使采购费用及时入账。 8、每月记录发票入帐，记录往来帐，并与财务核对。 9、完成领导临时交办的其他任务。 本文来源：https://www.dywdw.cn/493609cb4593daef5ef7ba0d4a7302768e996f84.html
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2023-09-27
