【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《【最新整改报告范本模板】2018财务自查报告及整改措施》，欢迎阅读！
2018财务自查报告及整改措施 。 一、专项活动组织与开展情况 (一)根据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署： 1、公司总经理组织召开动员会并作出具体部署，要求工作小组高度重视本次专项活动，切实查找存在问题与不足，制订整改措施并逐项落实到位，使公司财务会计基础工作得到进一步提高。 2、公司财务负责人组织相关人员认真学习深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发[2010]109号)(以下简称《专项活动通知》)、《关于填报(以下简称《调查问卷》)、《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》(以下简称《常见问题通报》)和公司现有的各种财务制度与文件。 3、公司财务负责人布置专项活动工作安排，就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署，要求相关人员按规定时间认真完成自查内容，形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。 4、公司审计室按照工作方案的要求，制订审计计划并及时开展审计。 (二)根据工作方案，本次专项活动开展情况如下： 1、公司财务人员根据《调查问卷》与《常见问题通报》分类整理、汇总自查内容，开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告 2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核，对自查发现存在的问题进行重点核查，并提出相应的自查核查结果，提交财务负责人审核。 3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核，对自查底稿的内容完善提出指导意见，要求财务部按时提交专项活动自查报告。 4、按《工作方案》要求，财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。 本文来源：https://www.dywdw.cn/3b8a1076cec789eb172ded630b1c59eef8c79ab6.html
下载此文档
搜索文档
阅读：
文档下载
2022-04-01
