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令狐采学创作 系统公司领导班子成员岗位廉洁风险点防控表 令狐采学 职务 负责人 岗位潜在廉政风险 风险等级 防控措施 总经理 支部书记 1、岗位职责：不带头执行“一岗双责”；利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中谋取私利；在管理与经营活动中失职渎职，不作为或者滥用职权；违反规定晋职晋级和提拔任用干部。 2、制度机制：不能贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完善各项规章制度；重大人、财、物等管理事项，不经办公会集体讨论决定。 A 1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。 2、认真履行职责，学习党的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，完善各项制度，注意自身建设。 3、带头执行廉政准则、做到廉洁勤政。落实党建工作制度，完成上级党委交给的任务。 4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。 5、严格执行违法违纪责任追究办法。 副总经理 1、岗位职责：违反廉洁自律相关规定，违反民主集中制，不着力解决群众反映的热点问题。 2、思想道德：不带头执行“一岗双责”；对分管的工作管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。 A 1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。 2、带头执行廉政准则、做到廉洁勤政。 3、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实。 4、严格执行违法违纪责任追究办法。 职务 负责人 岗位潜在风险点 风险等级 防控措施 令狐采学创作 令狐采学创作 财务总监 1、 岗位职责：财务管理松懈，监管不利；不认真执行预算，资金管理混乱。 2、 思想道德：不带头执行“一岗双责”；对分管的工作管理不严，监管不力，放松政治理论学习， A 1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。 2、严格执行廉政准则，做到廉洁勤政。 3、对分管的财务工作加强监管，加强专业知识的培训 4、认真履行职责，严格执行违法违纪责任追究办法。 各部门廉洁风险点防控表 1、对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险；预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险； 2、工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。 3、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为； 4、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。 5、资金的调控不合理，拨付审批不严，不按程序审批拨付资金。 财务部门 B 1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。 2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。 综合管理部门 1、 接待方面：超标准接待；违规接待私人客人。 2、 用车方面：公车私用、违规用车、安全事故。 3、 固定资产管理方面：资产配置超标、无验收、处置不合规。 4、 安全管理方面：泄密、出现安全事故。 5、 劳动工资福利方面：违反劳动工资福利的政策规定，违规发放加班费、奖金及福利等。 6、 绩效考核管理方面：责任心不强、理解B 1、 2、 3、 4、 根据集团的规定，严控费用及限制接待人数 严格执行用车有关制度，严格用车及维修审批流程； 加强教育，定期检查 接受纪检、审计的监督检查 令狐采学创作 本文来源：https://www.dywdw.cn/02127a0ba800b52acfc789eb172ded630a1c98fb.html
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2023-01-06
